新镇2019年部门预算编制的说明
日期:2019-03-29   来源:  发布人:新闻中心 作家: 

 一、基本职能及主要义务

(一)基本职能

一是制定和组织施行经济、科技和社会展开计划,制定资源开发技能改造和财产结构调解方案,组织指点好各业生产,搞好商品流通,谐和好本乡与外地的经济交换与协作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育场体系,组织经济运行,促进经济展开。二是制定并组织施行村镇配备计划,安排重点工程配备,地方道路配备及公共设施,水利设施的办理,负责土地、林木、水等自然资源和生态状况的维护,做好护林防火义务。三是负责本行政域内的民政、计划生育、文明教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性义务,维护统统经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,挫折刑事犯罪维护社会稳固。四是按计划组织本级财政收入和地方税的征收,结束国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政气力。五是抓好精神文明配备,丰富大众文明生存,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。六是结束上级交办的其它事项。

500万彩票网(二)2019年重点义务

1、推动农工复合财产园配备。根据、提出的“一镇一园”配备总体安排安排,联合新工业园计划范围和现有企业卫生防护间隔,在财产园内分阶段推进土地挂钩项目、全域推进新农村配备、高标准农田配备项目,达到农业财产转型、村庄漂亮宜居、农民收入持续增加、村企共荣共生的目标。

2、有用维护社会调和稳固。以进步大众称心度为基准,搞好冲突纠纷排查调处义务;全力做好冲突隐患的摸排,做到抓早抓小,将冲突隐患处置在萌芽状态,加强重点职员的疏导、稳控、化解;标准全镇信访秩序,做好大众的信访接待义务。

500万彩票网3、夯实党建基层基础。由班子成员带队,深入睁开换届前的走访调研,确保2019年“两委”换届义务顺利睁开;多岗位顶岗锻炼晋升后备干部的政事素养和义务才干,为换届打下坚实基础;深化党小组配备,加强党小组长之间横向交换,推进特色党小组配备,为乡村复兴提供更强大动力。

4、推动重点项目配备。主动谐和,加速成兰铁路封网和铺轨义务进程;有序推动成都三绕征地拆迁、农房重建义务;配合级部门,加速推进石亭江大桥、新工业园污水处理厂、观鱼污水处理厂、沿江路提档升级和花园三期安置房配备义务;多方筹措资金,加速推进工业干道延伸线、三绕安置点道路配备义务。

二、部门概况

500万彩票网新镇为一级预算单位,无下属二级预算单位。行政编制30人,行政工勤编制3人;事业编制14人,事业工勤编制2人,镇设置有党政办、经发办、社会事务办、财政所、环安办、社计中心、农业中心。

500万彩票网三、收支预算状况说明

2019年新镇收入预算总额为1598.96万元,其中:当年财政拨款收入1598.96万元。相应安排预算支出1598.96万元,其中:职员支出619.62万元,日常公用支出440.02万元,对个人和家庭的补助支出247.37万元,项目支出288.11万元。与2018年预算相比,预算收、支总计各增加69.6万元,增加4.6%。   

四、财政拨款收支预算状况说明

500万彩票网新镇2019年财政拨款收支总预算1598.96万元。比2018年财政拨款收支总额预算增加69.6万元,增加的原因为安置房公共维修基金项目金额的增加及职员经费的增加 。收入包括:本年一般公共预算拨款收入1398.96万元、本年性基金预算拨款收入200万元;支出包括:一般公共效劳支出499.97万元、公共平安支出0万元、教育支出0万元、科学技能支出0万元、文明体育与传媒支出73.65万元、社会包管和就业支出96.4万元,医疗卫生与计划生育支出21.72万元,城乡社事务支出148.6万元,农林水支出275.68万元,交通运输支出28万元,住房包管支出61.77万元。

五、一般公共预算当年拨款状况说明

(一)一般公共预算当年拨款范围改造状况

新镇2019年一般公共预算当年拨款1398.96万元,。比2018年财政拨款收支总额预算增加29.6万元,增加的原因为职员经费的增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构状况

500万彩票网本年一般公共预算拨款收入1398.96万元,其中:一般公共效劳支出499.97万元,占35.7%;文明体育与传媒支出73.65万元,占5.3%;社会包管和就业支出96.4万元占6.9%;医疗卫生与计划生育支出21.72万元,占1.6%;城乡社事务支出148.6万元,占10.6%;农林水支出275.68万元,占19.7%;交通运输支出28万元,占20%;住房包管支出61.77万元,占4.4%。

(三)一般公共预算当年拨款详细使用状况

1.一般公共效劳

(1)人大事务-其他人大事务支出:2019年预算数为3万元,主要用于人大活动的睁开。

(2)办公厅(室)及相关机构事务-行政运行:2019年预算数为486.77万元,主要用于单位职员工资,津贴,社会包管,日常运转和为结束行政义务义务和事业展开目标而安排支出,以及村监委会职员务工补助。

(3)大众团体事务-其他大众团体事务:2019年预算数为5万元,主要用于单位妇联、团委活动经费。

(4)其他共产党事务支出-其他共产党事务支出:2019年预算数为5.2万元,主要用于党组织活动费用。

2.文明旅游体育与传媒支出

500万彩票网(1)文明和旅游-其他文明和旅游支出:2019年预算数为73.65万元,主要用于文明事业职员的工资津贴及文明活动费用。

500万彩票网3.社会包管和就业支出

(1)行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:2019年预算数为57.93万元,主要用于职工的养老保险支出。

(2)行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:2019年预算数为23.17万元,主要用于职工的职业年金缴费支出。

500万彩票网(3)特困职员救济供养-农村特困职员救济供养:2019年预算数为14.11万元,主要用于福利院运行支出。

(4)其他社会包管和就业支出-其他社会包管和就业支出:2019年预算数为0.69万元,主要用于失业及工伤保险的缴纳。

(5)人力资源和社会包管办理事务-其他人力资源和社会包管办理事务支出:2019年预算数为0.5万元,主要用于劳动包管所的办公经费。

4、卫生健康支出

(1)行政事业单位医疗-行政单位医疗:2019年预算数为21.72万元,主要用于行政单位医疗保险缴费。

(2)行政事业单位医疗-事业单位医疗:2019年预算数为6.01万元,主要用于事业单位医疗保险缴费。

500万彩票网(3)行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出:2019年预算数为1.45万元,主要用于职工生育保险的缴纳。

5.城乡社事务支出

(1)城乡社状况卫生-城乡社状况卫生:2019年预算数为148.6万元,主要用于城乡状况治理。。

6.农林水支出

500万彩票网(1)农业-事业运行:2019年预算数为59.17万元,主要用于农业事业职员的工资及津贴。

500万彩票网(2)农业-其他农业支出:2019年预算数为24万元,主要用于三资办职员的劳务费及村社监委会补助。

(3)农村综合改造-对村民委员会和村党支部的补助:2019年预算数为110万元,主要用于农村公共效劳运行维护费。

(6)其他农林水支出-其他农林水支出:2019年预算数为275.68万元,主要用于村社干部工资,办公费,村社联防队费用及农村综合义务经费。

7、交通运输支出

500万彩票网    (1)公路水路运输支出-公路养护:2019年预算数为28万元,主要用于村级道路的养护及清扫。

8、住房包管支出

(1)住房改造支出-住房公积金:2019年预算数为61.77万元,主要用于职工的公积金缴纳。

500万彩票网六、一般公共预算基本支出状况说明

500万彩票网新镇2019年一般公共预算基本支出1398.96万元,其中:

职员经费866.99主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会包管缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出五保供养,村社干部工资,奖励金,体检费及补充医疗保险等。

500万彩票网公用经费440.02万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业办理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和效劳支出。

500万彩票网七、“三公”经费财政拨款预算安排状况

2019年“三公”经费财政拨款预算数6万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3万元,公务用车购置及运行维护费3万元(其中:公务用车购置0万元、公务用车运行维护费1.8万元)。

(一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。

2019年因公临时出国(境)安排无。

(二)公务接待费较2018年预算下降40%,主要原因是按厉行节省的准绳尽量镌汰接待费支出。

2019年公务接待费计划用于维护稳固,反省验收、义务接洽和招商引资等。
  (三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算增加67%,主要原因是车辆运行维护成本增加。

单位现有公务用车1辆。

2019年安排公务用车购置及运行维护费3万元,主要用于公务用车的维修及运行。

500万彩票网八、 性基金预算支出状况说明 

500万彩票网500万彩票网新镇2019年使用性基金预算财政拨款安

500万彩票网排200万元,其中:基本支出0元,项目支出200万元。

500万彩票网九、 国有资本经营预算支出状况说明

500万彩票网新镇2019年使用国有资本经营预算财政拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

500万彩票网十、其他主要事项的状况说明

(一)机关运行经费安排状况
 500万彩票网新镇2019年履行一般行政办理职能、保持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计440.02万元。

(二)采购预算安排状况

2019年度500万彩票网新镇采购财政拨款预算数3.83万元,其中:采购办公设备3.83万元,主要用于改良办公条件,进步义务服从。

500万彩票网(三)国有资产占有使用状况

截至2018年底,500万彩票网新镇共有车辆1辆,其中:定向包管用车1辆、执法执勤用车0辆;单价200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算安排车辆购置经费0万元,购置定向包管用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。

500万彩票网(四)绩效目标设置状况

500万彩票网2019年500万彩票网新镇通用项目和专用项目均按要务实行绩效目标办理,涉及一般公共预算当年拨款88.11万元。。

500万彩票网十一、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位睁开专业业务活动及辅助活动所获得的收入。

500万彩票网3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动除外睁开非独立核算经营活动获得的收入。

500万彩票网4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的状况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规矩提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

500万彩票网6.年初结转和结余:指以前年度尚未结束、结转到本年按有关规矩继续使用的资金。

7.一般公公效劳类

500万彩票网一般公共效劳-人大事务-其他人大事务支出是指除行政运行、一般办理事务、机关效劳、人大会议、人大立法、人大监视、人大代表履职才干、代表义务、信访义务及事业运行以外的其他人大事务支出。

一般公共效劳-办公厅(室)及相关机构事务-行政运行是指行政单位(包括公务员办理的事业单位)的基本支出。

一般公共效劳-办公厅(室)及相关机构事务-一般行政办理事务是指行政单位(包括公务员办理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共效劳-人力资源事务-其他人力资源事务是指反应除机关效劳、特别津贴、资助留学回国职员、军队转业干部安置、博士后日常经费、引进人才费用、公务员稽核、公务员履职才干晋升、公务员招考、公务员综合办理、事业运行以外的其他人力资源事务方面的支出。

500万彩票网一般公共效劳-大众团体事务-其他大众团体事务是指除行政运行、一般行政办理事务、机关效劳、厂务公开、工会疗养休养、事业运行以外的其他用于大众团体事务方面的支出。

500万彩票网8、文明体育与传媒支出

500万彩票网文明体育与传媒支出-其他文明支出是指除行政办理、一般行政办理事务、机关效劳、藏书楼、文明展示及纪念机构、文明活动、大众活动、艺术表演场所、艺术表演团体、文明交换与协作、文明创作与维护、文明场办理以外的其他文明体育与传媒方面的支出。

9、社会包管和就业

社会包管和就业-人力资源和社会包管办理事务-其他人力资源和社会包管办理事务是指除行政运行、一般行政办理事务、机关效劳、综合业务办理、劳动包管监察、就业办理事务、社会保险业务办理事务、新闻化配备、社会保险经办机构、劳动关系维权、公共就业效劳和职业技能鉴定机构、劳动人事争议调解仲裁以外的其他用于人力资源和社会包管办理事务方面的支出。

社会包管和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出是反映机关事业单位施行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

500万彩票网社会包管和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出是反映机关事业单位施行养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

社会包管和就业-特困职员供养-农村五保供养支出是反映特困职员供养的支出。

社会包管和就业-其他社会包管和就业支出-其他社会包管和就业支出是指除人力资源和社会包管办理事务、民政办理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会包管基金、行政事业单位离退休、企业改造补助、就业补助、其他就业补助、抚恤、退伍安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生存救济、红十字事业、其他红十字事业、最低生存包管、临时救济、特困职员供养、补充道路交通事故社会救济资金、其他生存救济以外其他用于社会包管和就业方面的支出。

500万彩票网10、城乡社事务支出

城乡社事务支出-城乡社状况卫生-城乡社状况卫生是反映城乡社道路清扫、垃圾清运与处理、公厕配备与维护、园林绿化笔方面的支出。

11、农林水支出

500万彩票网农林水支出-农业-事业运行是反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、体系运行与资产维护等方面的支出。。

农林水支出-农业-农村道路配备是反映用于农村公路、乡村道路配备方面的支出。

农林水支出-农业-其他农业支出是反映除行政运行、一般行政办理事务、机关效劳、事业运行、农垦运行、科技转化与履行效劳、病虫害掌握、农产品材料平安、执法监视、统计监测与新闻效劳、农业行业业务办理、对外交换协作、防灾救灾、稳固农民收入补贴、农业结构调解补贴、农业组织与财产化经营、农产品加工促销、农村公益事业、综合财力补助、农业资源维护修复与应用、农村道路配备、制品油价格改造对渔业的补贴、对高校毕业生到基层任职补助、草原植被恢复费安排的支出。

农林水支出-农村综合改造-对村民委员会和村党支部的补助是反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支撑配备级基本财力包管机制安排的村级组织运转奖补资金。

农林水支出-农村综合改造-其他农村综合改造是指除对村级一事一议的补助、国有农场办社会职能改造补助、对村民委员会和村党支部的补助、对村集体经济组织的补助、农村综合改造树模试点的补助以外其他用于农村综合改造方面的支出。

农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出是反映除化债以外其他于用农林水方面的支出。

500万彩票网12、住房包管支出

住房包管支出-住房改造支出-住房公积金是反映行政事业单位按人力资源和社会包管部、财政部规矩的基本工资和津贴补贴以及规矩比例为职工缴纳的住房公积金。

500万彩票网13.结余分配:指事业单位按规矩提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及配备单位按规矩应交回的基本配备竣工项目结余资金。

500万彩票网14.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生改造无法按原计划施行,需延迟到以后年度按有关规矩继续使用的资金。

15.基本支出:指为包管机构平常运转、结束日常义务义务而发生的职员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出除外为结束特定行政义务和事业展开目标所发生的支出。

17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动除外睁开非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费:纳入本级财政预决算办理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、平安奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规矩开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为包管行政单位(含参照公务员法办理的事业单位)运行用于购置货物和效劳的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业办理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:500万彩票网新镇2019年部门预算公开表

2019部门预算公开表.xls



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