500万彩票网东北镇2019年部门预算编制的说明
日期:2019-03-29   来源:  发布人:新闻中心 作家: 

一、基本职能及主要义务

(一)基本职能

一是宣传、落实好党的道路、方针、政策和国家的执法、法规,稳固农村基本经济制度,保持依法行政,推进新闻热门,加强对村民委员会的指点,进步、培育村民委员会的自治才干。二是因地制宜的制定本镇经济展开计划,营造展开状况,履行农业技能,不断进步社会主义新农村配备程度。三是加强和巩固农村基层政权配备和民主法制配备,加强社会治安综合治理,努力化解社会冲突,切实包管农民合法权益,维护农村社会稳固。四是加强农村计划、教育、科技、文明、卫生、档案、计划生育等社会办理,加强社会主义精神文明配备,加强社会公德教育,不断进步农村生齿素质。五是进一步展开和完善农业社会化体系,领导各类协会和农村专业协作经济组织的配备和展开,加强农村基础设施配备,提供科技新闻和社会救济,及时向上级、反映社情民意,进一步密切党和与人民大众的联系。

   (二)2019年重点义务

一是抓农村展开,推动乡村复兴。发扬谷王、蔚泉两个葡萄基地树模发起作用,持续升级改造种植精品葡萄园,探究出展开葡萄深加工的财产路子;加速漂亮乡村配备,按照四好村的标准展开村级配备,落实各项强农惠农政策,推进村级公共设施运行维护项目施行。不断推进集体经济改制义务,找准村级经济展开目标,推进乡村复兴。二是抓民生工程,包管民生利益。巩固全面脱贫成果。强力配合指挥部,全力推进湿地公园、亲水公园和谷九路配备,主动配备漂亮家园。联合“四大战役”继续加强环保义务。三是抓社会稳固,促进辖调和。深入睁开平安生产隐患排查和专项整饬,坚决防止平安生产事故发生;以群防群治机制为平台,维护大众利益,化解信访冲突,全力维护社会稳固。四是抓步队配备,改变干部作风。一是抓实全镇干部学习教育,深化日常学习;二是联合“大学习、大议论、大调研”活动,不断深化“两学一做”成果;三是加强党风廉政配备,切实改变干部作风。

   二、部门概况

   东北镇属于一级预算单位,无下属单位,其中行政编制22人,工勤编制2人,事业编制12人,镇设置有党政办、经发办、社会事务办、财政所、文广中心、社计中心。

500万彩票网三、收支预算状况说明

2019年东北镇收入预算总额为1228.83万元,其中:当年财政拨款收入1228.83万元。相应安排支出预算1228.83万元,其中:职员支出455.65万元,日常公用支出334.06万元,对个人和家庭的补助支出198.40万元,项目支出240.72万元。与2018年预算相比,预算收、支总计各镌汰49.97万元,下降3.91%。

四、财政拨款收支预算状况说明

东北镇2019年财政拨款收支总预算1228.83万元。比2018年财政拨款收支总额预算镌汰49.97万元,镌汰的原因为项目收入和支出镌汰。收入包括:本年一般公共预算拨款收入1068.83万元、本年性基金预算拨款收入160.00万元;支出包括:一般公共效劳支出362.75万元、文明旅游体育与传媒支出2.00万元;社会包管和就业支出68.87万元、卫生健康支出25.94万元、城乡社支出303.65万元、农林水支出417.61万元、交通运输支出3.00万元、住房包管支出45.01万元。

五、一般公共预算当年拨款状况说明

(一)一般公共预算当年拨款范围改造状况

东北镇2019年一般公共预算当年拨款1068.83万元,比2018年预算数镌汰0.03万元,镌汰的主要原因是五保户生存费预算口径改造。

(二)一般公共预算当年拨款结构状况

    一般公共效劳支出362.75万元,占33.94%;文明旅游体育与传媒支出2.00万元,占0.19%;社会包管和就业支出68.87万元,占6.44%;卫生健康支出25.94万元,占2.43%;城乡社支出143.65万元,占13.44%;农林水支出417.61万元,占39.07%;交通运输支出3.00万元,占0.28%;住房包管支出45.01万元,占4.21%。

(三)一般公共预算当年拨款详细使用状况

500万彩票网1.一般公共效劳支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):2019年预算数为3.00万元,主要用于本级人大事务支出;一般公共效劳支出(类)办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2019年预算数为321.75万元,主要用于本单位运转等基本支出;一般公共效劳支出(类)办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政办理事务(项):2019年预算数为18.00万元,主要用于后勤包管;一般公共效劳支出(类)大众团体事物(款)其他大众团体事物支出(项):2019年预算数为14.00万,主要用于群团组织支出;一般公共效劳支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):2019年预算数为6.00万元,主要用于其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

2. 文明旅游体育与传媒支出(类)文明和旅游(款)其他文明和旅游支出(项):2019年预算数为2.00万元,主要用于基层文明阵脚配备。

500万彩票网3. 社会包管和就业支出(类)行政事业单位里退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为42.02万元,主要用于按规矩缴纳的基本养老保险支出;社会包管和就业支出(类)行政事业单位里退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2019年预算数为16.80万元,主要用于按规矩缴纳的职业年金支出;社会包管和就业支出(类)特困职员救济供养(款)农村特困职员救济供养支出(项):2019年预算数为9.47万元,主要用于镇辖敬老院的运行和维护;社会包管和就业支出(类)其他社会包管和就业支出(款)其他社会包管和就业支出(项):2019年预算数为0.58万元,主要用于按规矩缴纳的工伤失业保险支出。

500万彩票网4.卫生健康支出(类)卫生健康办理事务(款)行政运行(项):2019年预算数为10.19万元,主要用于医疗卫生与计划生育的职员工资支出;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为9.64万元,主要用于行政单位按规矩缴纳的医疗保险支出;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为5.06万元,主要用于事业单位按规矩缴纳的医疗保险支出;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2019年预算数为1.05万元,主要用于按规矩缴纳的生育保险。

5.城乡社支出(类)城乡社办理事务(款)其他城乡社办理事务支出(项):2019年预算数为56.4万元,主要用于社干部工资的支出;城乡社支出(类)城乡社状况卫生(款)城乡社状况卫生(项):2019年预算数为87.25万元,主要用于马尾河租金、绵汉路绵九路土地绿化租金和状况整饬的支出。

6.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2019年预算数为110.06万元,主要用于事业职员的工资支出;农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):2019年预算数为84.47万元,主要用于监委会、农村事务、派出所、村土地租金等的支出;农林水支出(类)农村综合改造(款)对村民委员会和党支部的补助(项):2019年预算数为223.08万元,主要用于村组干部工资、村民委员会和党支部办公费和农村公共效劳运行维护的支出。

7.交通运输(类)公路水路运输(款)公路养护(项):2019年预算数3.00万元,主要用于镇辖公路养护方面支出。

8. 住房包管支出(类)住房改造支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为45.01万元,主要用于按规矩为职工缴纳住房公积金的支出。

    六、一般公共预算基本支出状况说明

东北镇2019年一般公共预算基本支出988.11万元,其中:

职员经费455.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会包管缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等。

500万彩票网   公用经费334.06万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

500万彩票网对个人和家庭的补助支出198.40万元,主要包括:生存补助、救济费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出。

   七、“三公”经费财政拨款预算安排状况

2019年“三公”经费财政拨款预算数3.20万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.20万元,公务用车购置及运行维护费3.00万元(其中:公务用车购置0万元、公务用车运行维护费3.00万元)。
500万彩票网  (一)因公出国(境)经费较2018年预算一致,无因公出国(境)计划。

  (二)公务接待费较2018年预算一致。

2019年公务接待费计划用于各级各部门接待。 

(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算增加66.67%。主要原因是公务用车购置及运行维护提标。

单位现有公务用车1辆,其中:越野车1辆。

2019年安排公务用车购置及运行维护费3.00万元,用于公务用车运行、维修等方面,无公务用车购置预算安排。

500万彩票网八、性基金预算支出状况说明

500万彩票网东北镇2019年使用性基金预算财政拨款安排160.00万元,其中:基本支出0万元,项目支出160.00万元。

九、国有资本经营预算支出状况说明

500万彩票网   东北镇2019年使用国有资本经营预算财政拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

十、其他主要事项的状况说明

(一)机关运行经费安排状况
500万彩票网  东北镇2019年履行一般行政办理职能、保持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计334.06万元。

500万彩票网(二)采购预算安排状况

500万彩票网2019年度,东北镇采购财政拨款预算数3.83万元,其中:采购货物3.83万元、采购工程0万元、采购效劳0万元。主要用于主要用于购置计算机、打印机和办公家具,包管机关平常运转。

(三)国有资产占有使用状况

截至2019年底,东北镇共有车辆1辆,其中:普通公务用车1辆;单价200万元以上大型设备0台(套)。

500万彩票网    2019年部门预算安排车辆购置经费0万元。安排大型设备购置经费0万元。

(四)绩效目标设置状况

2019年东北镇通用项目和专用项目均按要务实行绩效目标办理,涉及一般公共预算当年拨款80.72万元。

十一、名词解释

500万彩票网1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的状况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规矩提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

500万彩票网3.年初结转和结余:指以前年度尚未结束、结转到本年按有关规矩继续使用的资金。

4.一般公共效劳(类)人大事务(款)  其他人大事务支出(项):指其他人大事务支出;一般公共效劳(类)  行政运行(款)一般行政办理事务(项):指行政单位(包括实行公务员办理的事业单位)未单独设置项级科目的其他支出。

5. 文明旅游体育与传媒支出(类)文明和旅游(款)其他文明和旅游支出(项):指其他用于文明和旅游方面的支出。

500万彩票网6. 社会包管和就业支出(类)行政事业单位里退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位施行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出;社会包管和就业支出(类)行政事业单位里退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位施行养老保险制度由单位实行缴纳的职业年金支出;社会包管和就业支出(类)特困职员救济供养(款)农村特困职员救济供养支出(项):指农村特困职员救济供养支出;社会包管和就业支出(类)其他社会包管和就业支出(款)其他社会包管和就业支出(项):指其他用于社会包管和就业方面的支出。

7. 医疗健康支出(类)卫生健康办理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员办理的事业单位)的基本支出;医疗健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规矩享用离退休职员、红军老战士待遇职员的医疗经费;医疗健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规矩享用离退休职员待遇的医疗经费;医疗健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

500万彩票网8. 城乡社支出(类)城乡社办理事务(款)其他城乡社办理事务支出(项):指其他用于城乡社办理事务方面的支出;城乡社支出(类)城乡社状况卫生(款)城乡社状况卫生(项):指城乡社道路清扫、垃圾清运与处理、公厕配备与维护、园林绿化等方面的支出。

9. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指用于事业单位基本支出,事业单位设施、体系运行与维护等方面的支出;农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):指其他用于农业方面的支出;农林水支出(类)农村综合改造(款)对村民委员会和党支部的补助(项):指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支出建立级基本财力包管机制安排的村级组织运转奖补资金;农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水事务(项):指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

10. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):指公路养护支出。

11. 住房包管支出(类)住房改造支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会包管部、财政局规矩的基本工资和津补贴以及规矩比例为职工缴纳的住房公积金。

12.结余分配:指事业单位按规矩提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及配备单位按规矩应交回的基本配备竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生改造无法按原计划施行,需延迟到以后年度按有关规矩继续使用的资金。

14.基本支出:指为包管机构平常运转、结束日常义务义务而发生的职员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出除外为结束特定行政义务和事业展开目标所发生的支出。

16.“三公”经费:纳入省级财政预决算办理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、平安奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规矩开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为包管行政单位(含参照公务员法办理的事业单位)运行用于购置货物和效劳的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业办理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:500万彩票网东北镇2019年部门预算公开表

500万彩票网东北镇2019年部门预算公开表.xls



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